可行性研究报告案例范文(精选4篇)

2022-11-28   来源:可行性研究报告范文

可行性(Feasibility),狭义即要使企业现有资源和条件确保生产作业计划的执行。广义包含有农业、工业、科技、文化、日常生活等。以下是小编整理的可行性研究报告案例范文(精选4篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

可行性研究报告案例1

   第一部分 项目简介

  A牙科诊所位于庆春广场,占地面积约为440平方米。诊所规模为10把牙椅,每个牙椅都隔成单独的诊疗空间。每个30平米左右,一共占地300平米。需要技工室,X线室,管理人员办公室,医护人员休息室,候诊室,药房等。考虑到儿童就医的特殊性,特设儿科诊室,装修布置特殊一些。另设特诊室供专家使用。

  (1)运作模式

  在已经有不少牙科诊所进入杭州市场并且占据了一定市场份额的情况下,作为一个刚进入的企业,我们应该怎么做呢?我们的竞争对手就有很多值得我们学习的地方,仔细地分析竞争对手,找出他们的优点和不足。学习他们的优点,改进他们的不足之处。需要注意的几点:

  1、 我们是专业化的牙科医院,但是牙科医院很多,一定要找出自己的核心竞争力所在。现在的外资诊所和普通的外企运作模式差不多,都是利用本地廉价的人力资本盈利。而我们用外国的医生,显然会增加成本,但也可以提高我们的地位和档次。我们可以定位在比他们更高的层次上,为中国最有钱的阶层服务。外籍医生由于语言不通需要配备翻译之类的人员,无形之中增加了人力成本,但这也是我们的服务的特色所在。

  2、因为牙科诊所是属于服务型行业,所以有服务行业的特殊性。要做好服务工作,力求达到五星级的标准。尽力消除人们对牙医的恐惧感。特别是对老人小孩一定要照顾周到。总之,就是要做到与我们品牌相匹配的服务。另外,要重视对员工的培训,每一个员工的形象,态度和一些细节都会影响到客户的满意度。一个满意的客户会告诉他十个朋友,而不满意的客户会告诉他的100个朋友。而社会高层人士的朋友都同样是高收入阶层,也都是我们的客户群。客户介绍客户是最好的,也是最廉价的广告。

  3、完美的预约系统。我们的客户群体都是很忙碌的人,时间很宝贵;而我们的医生也是很忙碌的,双方的时间安排特别重要。所以良好的,灵活的预约机制是非常重要的。

  4、建立一个很好的医患互动系统,改善医患关系。提高客户满意度,随时发现客户需求,提供一些关于口腔的科学保健知识。也可以在上面发布企业的的最新服务项目,打折优惠活动等。

  (2)商业理念:

  做最好的口腔医院,提供最好的设备和服务。我们把医院定位在高端市场,引进国外先进的设备,先进技术,国外的口腔专家,国外先进的管理理念。我们的目标是做到最好,最完美的口腔美容。我们的服务标准是与好莱坞所享受的标准一样,来到我们这里的人都会有明星般美丽的微笑。我们的市场定位可以比现有的高档口腔诊所在高那么一点点,特别是在口腔美容方面。

  (3)整体市场分析

  杭州市XX年底常住人口为870.04万人。全市常住人口中,居住在城镇的人口384.09万人,占常住人口的44.15%;居住在乡村的人口485.95万人,占常住人口的55.85%。在这些人中18岁以下的人口占15.21%;18到60岁的占66.4%;60岁及以上的人口占18.5%。截止XX年杭州地区一共有卫生机构4080家,其中:医院 198家;基层医疗卫生机构 2724家;专业公共卫生机构61家; 其他卫生机构 114家。目前据有关资料显示杭州市有大大小小口腔诊所上千家,但是这其中有很多不是正规的医疗机构,所以不在卫生局的统计数据内。

  根据最新的中国统计年鉴:我国居民高收入和最高收入户平均每人每年用在医疗保健方面的支出是:687.17和1172.69元。而我们的目标客户群就是高收入和最高收入群体。而在杭州高收入和最高收人群所占的比例都比其它地区大,所以市场份额还是比较大。另外还有一个因素,其他地区的高收入阶层也喜欢来杭州消费,所以他们也是我们的目标客户群。特别是口腔美容这些高价,高利润的项目。根据卫生部统计,中国现有注册口腔科医生三万八千多名,口腔科医生和人口比例为1:33000,而发达国家的比例为1:4000,(美国为:1:1600,瑞典为1:800)意味着在10-20年内中,我国将需兴建比现在多10倍的口腔医院,以满足日益富裕的中国人民对口腔疾病的治疗和保健需要。这种发展是完全可能并且有中国坚实的经

  济基础做后盾的,因为根据卫生部统计,中国在1991年中国个人人均医疗费用支出为¥345元,但到XX年为3113元,上涨了九倍。政府对卫生部门投资1991年为 202元,到XX年为 800元,上涨了四倍。富裕地区的增长比例更是快速。而中国成人恒牙患龋齿率 为:50%,儿童患龋齿率为:70%以上,牙周病率为:90%以上。随着人民生活水平的提高,人民对医疗技术及服务的要求也越来越高。进入WTO后,中国按照WTO的规定,进口药品关税将降到5.5-6%的水平,并允许外资在中国投资开设医院。

  第二部分 项目投资估算

  2.1建设投资估算

  (1)地理位置环境

  本案位于凤起东路新塘路交叉口,地铁口,雄踞庆春银泰,钱江新城两大核心商业圈,周边有天虹,世纪联华,乐购,苏宁,国美;金融机构有花旗,中国银行,农行,渤海银行,浙商银行等,商业氛围浓厚。生活区周边社区环绕,人流量大;商业区高端人士云集,生活质量要求高,适合高端口腔诊所的基本生存环境。

  (2)租金

  建筑面积440平米,月租金7万,年租金84万,平均5.23元/平米·天。

  (3)装修

  由于本案走的是高端路线,装修费用预计为25万。

可行性研究报告案例2

  第一章概况

  企业的名称:(天鹅山制药厂)

  企业的地址:

  企业法人代表:

  产品的名称:天鹅山牌千锤膏

  产品的配方: 杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油

  产品的类型:非处方外贴用膏药

  产品的功效:消肿除毒,专治一切痈疽、各种疮疔、无名肿毒。无毒副作用。产品的规格:每张大小:5cm*3cm(7cm*5cm);

  产品的包装:散装为塑料袋装,一袋一张;精装为盒装,一盒五袋。

  生产目的意义:千锤膏是中华医药宝库中的一朵奇葩(少林秘方中有记载),天鹅山牌千锤膏是湖南地方名医张护国老先生的师传秘方,历经数十载精制提炼,凝聚了老先生的毕生心血,将之发扬光大并造福于人类是老先生的夙愿;千锤膏物美价廉、疗效显著,深受广大患者好评!迅速上规模生产上市,急群众所需,满足市场需要,提高经济效益,对弘扬祖国医药文化,发掘中华医药宝库,促进地方经济建设,有着非常重要的意义。

  项目具备的条件:

  一、药材条件:生产千锤膏的药材可从各地医药公司(医药市场)采购或从地方收购,原材料极为丰富。

  二、外部条件及配合条件

  1、国家医药行业近年来发展迅速,中医药源自中国,但我国的中药生产技术、规模远远落后于外国,中药市场主要依赖进口;国家积极支持中医药事业发展,鼓励企业做大做强。天鹅山牌千锤膏疗效显著,原材料丰富,经济实惠易用,生产工艺简单独特。

  2、本厂所在地(天鹅山村),属山区地区,四面环山,沙石地质,土地坚硬,常年雨水充足、四季分明,历史上无地震洪水灾难。地方电力充足,供电有保证。

  3、本厂以机械化生产为主,工业耗水量少,地方可保障用水。

  4、本厂前有新修的水泥公路连接106国道,交通运输极为便利;通信联络十分方便。

  5、本厂的生产工艺配方由名医张老先生提供并指导,他有独特的制作技术和传统秘方。

  第二章企业的经营目标及组成方案

  企业的性质:私营合资企业。

  经营的规模:本厂计划先期投资二十万元。正常生产平均每天生产两千张天鹅山牌千锤膏,一年生产六十余万张。以后根据形势的发展及市场需要,预备投资五十万元,成立(天鹅山制药有限公司),向更高层次更大规模发展。

  生产工艺流程:药材采购→精选干燥→打磨粉碎→调配搅拌→加工制作→包装入库。

  市场预测:国家政策大力支持医药行业发展,医药行业生产销售市场广阔。天鹅山牌千锤膏乃独门配方,独家生产,无竞争对手;两元一张,物美价廉,患者轻松消费;它消肿拔毒,对各种疮疔肿毒,颇具疗效,乃家庭备用、患者急需之良药;市场前景十分广阔,特别是南方地区夏天需求量更大。每两人一年平均消费一张,五千万人口的湖南,其庞大市场可想而知。

  产品销售方案:产品销售通过各地的医药公司及零售药店进行直销。先期进行试产试销,采取优惠促销或代销的形式,与各地客户(主要是药店)进行广泛的联系,让客户(或者是病人)了解认同我们的产品,待打开了一定的市场,建立了比较稳定的销售渠道,再大力进行网络、电视、报刊、传单等广告宣传,提高知名度,在全国各大中城市设立经销商,统一全国批发零售价,统一营销策略。以销定产确保全年无货积压或少量存货;现款交易,不做赊帐生意。计划第一年立足本县打开本市之市场,第二年开辟本省之市场,以后逐步进军全国乃至走向世界,最终使天鹅山牌千锤膏名扬海外,惠及全球。

  人员机构:企业法人代表(黄非红),本厂暂设厂长(黄非红)一人,副厂长一人,专家(张护国)一人,技术员(聘请)一人,会计一人,业务员两人,技术工人(药士)一人、普通工人两人,合计十人。

  技术培训:员工要求身心健康,有一定文化技能,为人做事诚实勤恳。聘请医药生产技术员(工程师,专科以上学历)一名,技术工人(医药中专学历以上)一名。管理、技术人员先到有关企业进行学习取经;工人由技术员先期进行生产操作培训。

  工资薪金:厂长、专家每人每月三千元,技术员每月两千五百元,会计每月二千元,业务员、技术工人一千五百元,普通工人一千元。

  第三章 生产原料供应方案

  1、主要药材:杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油。每天消耗合计40kg(按一天生产2014张计算),一年大约消耗药材12,000kg。所需药材可全部从医药公司(医药市场)采购或部分从地方收购,原材料供应充足。

  2、水、电:每日耗水5t,自建水井可解决药厂用水之问题。动力用电7.5kw的电机一台,5.5kw的电机一台,一天大约100kw,本厂所在地电力充足,用电不愁。

  3、包装材料:每盒产品需包装纸盒一个,塑料袋五个,塑料薄膜(5cm*3cm)五张,小白布(4.6cm*2.6cm)十张,产品说明书一份。按一天生产2,000张计算,每天需包装纸箱10只,包装纸盒400个,塑料薄膜2,000张,小白布2,000张,产品说明书400份。一年共需包装纸箱3,000个,包装纸盒120,000个,塑料薄膜600,000张,小白布600,000张,产品说明书120,000份。包装材料可一年分次定购。

  4、厂房及主要设备的预算。厂房共需170m2,办公室一间20m2,包装物一间20m2,成品仓库一间20m2,药材仓库一间20m2,生产车间三间各30m2。主要生产设备包括药材粉碎、搅拌、制膏机一套,塑料袋封口机一台。

  第四章 安全环保

  1、污染物的处理:本厂产品的生产不产生废水、废气、废渣、烟尘及噪音等,少量的废水废渣皆有序处理排放,不会对环境造成影响。

  2、药厂生产按照国家有关的安全生产管理规定及工业卫生标准的要求执行,确保安全生产,文明操作,卫生达标。

  3、工人生产全部培训上岗,按劳动安全保护条例严格操作,文明生产,所有员工全部签订劳动用工合同,参加意外工伤保险,保障员工的合法权益,解决员工的后顾之忧。

  第五章 实施计划

  首先完成可行性研究报告。

  第二步对可行性研究报告进行补充完善。

  第三步对可行性研究报告进行调查论证。

  第四步进行商标注册。

  第五步通过详细论证,同意实施,进行厂房建设,设备安装调试,招聘员工,组织员工学习培训。

  第六步进行试产试销,观察了解市场行情。

  第七步正式开工生产。

  为了减少麻烦,保证工厂的顺利进行,制药厂要努力协调好与政府各有关部门的关系,减少政府部门的干预;搞好周边群众关系,取得周围群众的支持与信任,确保制药厂生产一切顺利进行。

  第六章 财务分析

  本厂计划投资二十万元,投资来源全部为自筹资金。

  投资明细项目——药材粉碎、搅拌、制膏机等一套8万元,厂房场地、基础设施建设6万元,原材料、包装物1.5万元,广告宣传0.5万元,其它开支2万元,流动资金2万元,合计20万元。

  生产能力(一个基本按10个月360天计算),正常生产计划日产天鹅山牌千锤膏

  2,000张,年产600,000张。

  成本分析:

  成本项目 数量 单价 金额(元)

  药材 40kg*20= 800

  人工 2014张*0.5= 670

  包装物 2014张*0.2= 400

  设备折旧、维修 2014张*0.05= 100

  水电 2014张*0.05= 110

  其它开支 2014张*0.25= 500

  税金 2014元*6%= 120

  合计2,700

  利润分析(一年基本按10个月算):

  日产量:2,000张

  每张售价:2元

  日销售额:2,000张*2元=4,000元

  生产成本:2,700元

  日利润:1,300元

  月利润:1,300元*30=39,000元

  年利润:39,000元*10=390,000元

  制药厂的投资生产,可有力的促进地方经济建设,解决地方劳动就业人员十人,一年为国家上缴利税近4万元。

  第七章不确定性分析

  考虑到现在企业难办,地方投资环境不佳,政府部门干预过多,税费过多,会增加企业的负担及影响企业的办事效率;周边村民可能有纠纷,难免不出现纠纷事故,影响企业生产及发展;国家对药品生产企业管制严格,手续繁多,必定会给企业带来许多麻烦。另外,假冒伪劣产品扰乱市场;资金紧张,周转困难;技术不过关,管理不善;营销不当,市场疲软等都会给企业带来意想不到的问题及后果。

  第八章综合评价

  综上所述,本项目的投资生产是可行的。一是符合国家的政策发展及市场需求;二是项目周围地理环境良好,具备生产条件;三是原材料供应充足、生产技术可靠、销售市场前景广阔,产供销条件成熟;四是投资风险不大,规模可大可小;

  五是生产操作简单,安全可靠,对周围无环境污染;六是经济效益可观,生产顺利不到一年即可收回全部成本;七是可促进地方经济发展,提高企业的社会效益。

可行性研究报告案例3

  一、项目简介

  (一)项目名称:泾川县犇旺肉牛基地建设项目

  (二)建设性质:新建

  (三)项目建设单位:泾川县犇旺肉牛养殖专业合作社

  (四)法人代表:程正红

  (五)所有制形式:私营

  (六)建设地点:泾川县泾明乡苏家河村

  (七)养殖规模:饲养能繁母牛200头,年出栏育肥牛200头,利用闲置土地100亩种植苜蓿,充分利用麦草、青贮玉米等优质牧草,利用50亩果树基地发展林下种草。

  (八)建设内容:该项目在资金到位6个月内基本完成,预计年累计饲养肉牛400头。

  二、投资估算及资金筹措

  该项目计划总投资为750万元,采取申请惠农资金与项目户自筹相结合的模式,其中申请惠农资金300万元,自筹资金450万元。

  三、综合效益

  (一)经济效益:项目正式投入生产后年收入可达117.4万元,投资利润率达15.65%,回收期6.4年。各项财务指标均显示项目可行、经济效益十分明显,可直接解决8人以上的就业问题,增加项目户和养殖场工作人员的收入,带动当地和周边地区的畜牧业发展,为泾明乡其它村兴办私营企业探索新的模式。

  (二)社会效益:项目充分利用了我区丰富的水资源、优越的光热资源和农村丰富的秸秆资源,为周边地区提供优质的有机肥,又能做为沼气池的清洁能源,是实现燃烧、肥料转化的最佳途径,同时可以带动和加快农村农业产业结构调整的步伐,提高和改善农民生活水平,对改变和缓解目前畜产品市场上牛肉的供需矛盾起到积极的作用。综上所述,通过实施该项目,不仅给项目户带来可观的经济效益,同时对泾明乡的经济发展起到促进作用。

  (三)生态效益:新建养殖场经过环境评估,确保养殖场建成后不污染周围环境,周围环境也不污染牛场,采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺和设施,养殖场产生的粪便还可作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料,并可改善当地焚烧秸杆而造成的环境污染,改善生态环境。

可行性研究报告案例4

  一、申请单位名称:玲土牙科诊所。

  二、申请人:孟培玲、任金土。孟培玲,年龄73岁,口腔医学,大学本科。1963-1968年在上海第二医科大学口腔科毕业,1968年在省中医院口腔科工作。1989年12月被评审委员会评定为副主任医师任职资格。2014年在杭州下城区许耸口腔门诊部。身份证号码:330103193801081627。任金土,年龄47岁,口腔医学,中专学历,1986年9月至1989年7月在湖北京山卫生职工中等专业学校口腔系学习三年,成绩合格取得毕业证书,1992年10月经卫生局考核合格取得行医许可证,并在上虞市谢塘晋生街牙科诊所开业,并继续参加培训,提高业务水平,先后获得浙江省镶牙技工证、国家执业助理医师资格证。身份证号码:33062219650528223x。

  三、谢塘镇位于上虞市东北部,北濒杭州湾,南接小越镇,西连崧厦镇,东与余姚黄家埠相邻,边盖、越谢、松谢三条公路贯穿全镜,距上虞市区9公里。人口2.7万,外来人品7000多人,总区域面积26平方公里。

  四、所在地区人群口腔健康状况和口腔疾病患病率达20%。

  五、按目前现有医疗卫生资源是镇卫生院无法满足当地群众对医疗服务的需求,为解决老百姓看病难问题,在此设置牙科诊所。

  六、医疗机构名称:玲土牙科诊所。

  选址地点:谢塘镇晋生街129号

  功能是以口腔门诊服务为主,从事口腔专业、口腔内科、外科、口腔修复等诊治工作。任务是以谢塘地区社会群众提供医疗服务、诊治及预防保健,为社会流动人口服务。服务半径:是谢塘镇为中心,向临近镇辐射。

  七、医疗机构的服务方式对社会群众以门诊为主的诊治工作,服务时间是24小时开展牙科门诊。

  八、医疗机构的组织机构:包括门诊室、消毒室、技工室等,人员3人。

  九、本科室现有仪器设备如下:牙科治疗机2台及医生坐椅、光固化仪器、台式压力蒸气灭菌器、韩国打磨机、紫外线灯进口洁牙机、银汞调拌机、拔牙钳、诊疗盘、药柜及临床用品等。

  十、医疗机构服务半径区域内与其他医疗机构的主要乡镇卫生院个体诊所,本科将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术交流友好合作关系,公平竞争,共同为本地区群众健康服务,搞好本地区的社会医疗服务。

  十一、本科室的污水处理排放达到标准要求,医疗废弃物送到谢塘卫生院,由绍兴华鑫环保科技有限公司将医疗废弃物收集进行特殊处理。不会对周围环境造成污染。

  十二、本科室的通讯通过电信部门的固定程控电话,手机进行对外联系,供电系统拟设专线供电。上下水道采用符合建筑标准要求的管道铺设,由自来水公司统一供水,消防设施达标。

  十三、资金来源:自筹资金投资。

  投资方式:个人投资,注册资金5.7万元。

  十四、本科室投资预算为10万元,目前已完成投资5.7万元,占预算的60%左右。

  十五、本科室在五年内的成本效益预测分析,预计年门诊病人2500人,平均每人40元,每年的业务收入可达10万元左右,除成本外利润是可观的,有利于科室投入和发展方向,诊所将为更多老百姓服务。

  牙科诊所规章制度

  为完善医疗机构的健全发展,提高医疗服务质量,努力把本科成为我市标准式、高层次的牙科诊所,特立以下规章制度:

  (1)口腔科诊疗器械消毒及个人防护应遵循标准式预防的原则,进入病人口腔内所有诊疗器械必须达到“一人一用一消毒或灭菌“的要求。

  (2)认真做好器械消毒工作,每天要清洗、器械、维护与保养,消毒或灭菌、贮存等工作程序。

  (3)要文明行医,礼貌待人,要学习白求恩同志对工作积极,有责任感,对病人关心热忱的精神。

  (4)合理收费,把牙科治疗收费表挂在最明显处,让病人感到治疗满意,收费放心。

  (5)门诊室必须整齐清洁。(做到不随地吐痰,吐痰请入桶)

  选址报告及建筑设计平面图

  设置人姓名:孟培玲、任金土

  设置单位名称:玲土牙科诊所,联系电话:82014505 具体选址:上虞市谢塘镇晋生街129号

  一、本科室位于上虞市东北部,北面是杭州湾经济开发区,交通便利,周边小区密集,人口达3万多人,附近无其他个体诊所,为解决当地群众看病难问题,自己拥有营业场所的房屋,在此设置牙科诊所。

  二、本科室的周围环境清静,卫生情况优良,东面是菜市场,西面是谢塘镇政府,中心点是本科室的营业场所,公用设施齐全。

  三、本科室周围无托儿所,中小学及食品生产经营单位布局的关系。

  四、医疗机构占地面积:51.6平方米

  建筑面积:164.16平方米

  第二篇:设置医疗机构可行性研究报告

  设置医疗机构可行性研究报告

  一、申请单位名称:桓台马桥史氏整骨门诊部

  二、法人代表:史磊

  三、身份证号码:

  医院现址:马桥镇红庙路口北50米。

  (一)申请单位基本情况。桓台马桥史氏整骨门诊部是2014年经桓台县卫生局批准成立的一所以骨伤颈肩腰腿痛为专科特色的医疗机构。门诊部自成立以来,紧跟行业发展形势,推陈出新,勇于探索,在社会上赢得了一定的生存发展空间。

  (二)医疗技术水平

  骨伤疼痛科(整骨科):本着中西医结合的原则,在充分发挥祖国传统医学的基础上不断摸索前行,总结出了一套以轻巧精准为特色的整骨技术,碎语各种骨折、脱位等,博采众家之长,充分利用x光技术和其他诊断技术,从根本上提高了疗效。此外,对部分骨伤疑难杂症及手术后遗症患者实施中药熏洗治疗、穴位按摩、外敷膏药等综合治疗,疗效十分显著。

  颈肩腰腿痛科:作为我院的主打科室在多年的治疗过程中获得了广大患者的好评。腰椎间盘突出症、骨质增生、关节炎、颈椎病、肩周炎等疾病在我院的治愈的患者数以万计,有口皆碑,随着射频靶点热凝术及三氧疗法的引进,颈肩腰腿痛患者的治愈率明显提高。

  (三)主要医疗设备

  我门诊部目前拥有的主要医疗设备如下:

  二、拟设医院所在辖区人口、经济和社会发展概况

  拟设医院位于桓台马桥镇红庙路口北50米,地处s238附近,南至张店,北至高青县、滨州等地,交通方便,流动人口大。

  三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

  马桥镇,现有博汇、金诚两大纳税过亿企业,员工过万名,随着农业现代化的不断加速,因工作等原因造成骨伤科疾病的发病比重逐年加大,因为我门诊部为专科医疗机构,加之在颈肩腰腿痛方面的治疗上颇有建树,周边包括全市五区三县及至滨州、济南、寿光等地慕名而来的患者不断增多。

  四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

  名称:桓台马桥史氏整骨医院

  选址:马桥镇红庙路口北50米。

  功能:是以骨伤颈肩腰腿痛为主要治疗对象。

  任务:为马桥镇及高青、邹平等县的社会群众、流动人口提供健康教育、预防保健、康复、临床医疗服务

  服务半径是以马桥镇为中心,向周边县市扩展。

  五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

  服务方式是以中西医结合为原则的门诊、住院治疗方式。

  服务时间是24小时开诊。

  诊疗科目包括:整骨科、颈肩腰腿痛科、医学影像科、医学检验科、中医理疗科、急诊医学科等临床科室

  床位编制20张。

  六、拟设医院的组织机构、人员配备

  组织机构:包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、质控科、健康档案管理科、卫生监督科、后勤保障科、安全生产、信访稳定管理办公室;临床科室含内科、外科、妇产科、康复理疗科、口腔科、儿童保健科、预防保健科、围产期保健科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含药房、检验、影像、消毒供应室、健康档案、病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含司机班、保卫科等科室。

  医院的人员配备:达到社区卫生服务中心的人员配备要求,全院职工33人,其中卫技人员32人,中级职称人员4人以上。

  七、拟设医院的仪器和设备配备:在政府统一配备医疗设备的基础上,通过政府集中招标采购增添部分医疗设备,达到社区卫生服务中心的设备配备要求,满足临床医疗的需要。主要大型设备包括500-800毫安x光机、全自动生化分析仪、全自动中药熏蒸床、b超、心电图、其它医学检验设备、信息管理系统、康复理疗设备、救护车等。

  八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

  服务半径区域内的其他医疗机构主要是一些门诊部、个体诊所。我

  中心将对周边医疗机构进行严格管理和进行有关方面业务指导,共同为本辖区群众健康服务,搞好本辖区的社区医疗服务。

  九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

  生活污水(cod、bod、ss、nh 3-n、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到gb8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求,不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由新郑市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物分类、集中送新郑市妇幼保健院经全市医疗垃圾处理机构统一收集进行特殊处理,不会对周围环境造成污染。

  十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况:

  医院的通讯通过联通部门的固定电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电,同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设,由自来水公司统一供水。并在院内备有水井和无塔供水系统,以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置,由消防部门验收合格方可使用。

  十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况:资金来源是新郑市新华路街道办事处投资,投资方式为政府投资。投资金额为300万元,注册资金100万元。

  十二、项目投资预算:为300万元,目前已完成投资额200万元,占预算的三分之二。

  十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析:

  项目计划于2014年初开张营业,开业第一年开放床位20张。预计年门诊量约7万人次,住院率50%以上,住院人数约800人次,完成总产值60万元左右。其中辖区城镇职工医保、居民医保医疗费约20万元,辖区群众新型农村合作医疗医疗费约40万元。随着新华路辖区的不断发展,单位周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次,住院率60%,住院人数约3500人次;争取局内医疗费用600万元,预计总产值可达l800万元,毛利润800万元,职工33人,职工年平均工资20140元计算,工资成本约66万元,净利润400万元。第三年,住院大楼建成使用,开放床位300张,年门诊量约9万人次,住院率按40%,住院人次约4500人,人均住院费用3000元,局内医疗按600万元计算。总产值2400万元,毛利润1200万元。职工250人,年人均工资25000元,工资成本约625万元,净利润575万元。第四年以后,每年总收入突破3000万元,扣除各种成本支出,净利润突破1000万元。这样预计开业五年,将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值,随着业务发展,第五年再投入l000万元,主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备,随着南宁市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好,医院每年的业务收入将可达100万元以上,其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展,中心将有更大的作为。

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